Detalhe do pedido de compra
Última atualização: 18/06/2026, 13:19
O detalhe do pedido de compra é onde você gerencia todo o ciclo de uma compra: adicionar itens, cotar fornecedores, emitir o pedido, confirmar o aceite do fornecedor, registrar o recebimento e anexar a nota fiscal. Todo pedido tem um código no formato PC-XXXX.
Onde fica: menu Fábrica, em Suprimentos, opção Compras, aba Pedidos de Compra, clicando em qualquer linha.
O caminho do pedido
No topo do detalhe há uma trilha de fases que vai de:
Rascunho > Cotação (opcional) > Pedido emitido > Confirmado > Recebimento
A fase "Cotação" aparece esmaecida quando você a pula, porque cotar não é obrigatório.
Adicionar e editar itens
O botão Adicionar item (disponível só nas fases Rascunho e Em cotação) usa o autocomplete do catálogo, que preenche a unidade e o último preço do item. Você edita a quantidade, a unidade e o preço unitário, ou exclui um item. O valor total é recalculado sozinho.
O preço é opcional: você pode emitir o pedido com R$ 0,00. Isso é útil quando o objetivo é só imprimir e mandar um funcionário comprar nas lojas, sem preço definido.
Cotação multi-fornecedor
Se você quer comparar fornecedores, use o botão Pedir cotação. O sistema mostra uma lista de fornecedores sugeridos (os que fornecem aquela categoria ou item) já pré-selecionados, desde que tenham e-mail, e dispara o pedido de cotação em massa.
As respostas viram um mapa de cotação, que destaca:
O mais barato (troféu verde).
O mais rápido (relógio ciano).
Quando você decide, clica em Escolher na cotação vencedora, e ela fica com fundo verde na tabela.
Emitir sem cotação
Para emitir direto, use Emitir pedido (se o pedido já tem fornecedor) ou Emitir pedido direto (se não tem: o sistema pergunta o fornecedor antes, e você pode clicar em Continuar sem fornecedor). Depois você escolhe o canal de envio.
Os canais de envio
São três, cada um com suas exigências:
E-mail: exige fornecedor com e-mail cadastrado e todos os itens com preço maior que zero.
PDF: baixa o arquivo para você imprimir. Não exige fornecedor nem preço, ideal para compras informais.
WhatsApp: exige fornecedor com telefone e itens com preço.
Confirmar o pedido
Quando o pedido está como "Pedido emitido", o botão Confirmar pedido registra que o fornecedor aceitou. Aqui você pode informar a data prevista de entrega (opcional).
Receber a entrega
O botão Receber entrega (disponível em Emitido, Confirmado ou Parcial) é o que de fato move o estoque. Para cada item você informa a quantidade recebida e o custo unitário real.
Para materiais comprados em embalagem (caixa), o sistema multiplica pelo fator de embalagem automaticamente quando o item tem esse fator configurado; sem ele, a entrada é um para um.
Se você recebe só parte da quantidade, o pedido fica em "Parcial" e você recebe o restante depois clicando em Receber entrega novamente.
Dica: é o Receber entrega que movimenta o estoque, não o simples anexo da nota fiscal. Sempre registre o recebimento para o saldo subir.
A origem do pedido e a alocação automática
No detalhe há um card com as requisições (REQ-XXXX) e ordens de produção de origem, com links. Ao receber, o sistema aloca o material automaticamente para cada ordem que estava aguardando aquele material, desbloqueando a produção.
Documentos e nota fiscal
Há uma área para anexar a nota fiscal e outros documentos (PDF, imagem ou XML). Esses documentos servem só para rastreabilidade: eles não movimentam estoque. O download dos documentos fica disponível a qualquer momento.
O que você vê no detalhe
Cabeçalho: código PC-XXXX, selo de status e valor total, com a trilha de fases logo abaixo.
Metadados: fornecedor, itens, entrega prevista, datas de emissão, confirmação, recebimento e criação.
Card de origem: requisições e ordens vinculadas.
Mapa de cotação: fornecedores com total, prazo, condições de pagamento e os destaques de mais barato e mais rápido.
Card Itens: tabela com descrição, quantidade, unidade, preço unitário, total e recebido, com botões de editar e excluir só nas fases de Rascunho e Cotação.
Card Documentos: lista de anexos com download e área para subir arquivos.
Se algo der errado
O botão "Emitir pedido" ou "E-mail" está bloqueado: não há itens adicionados ("Adicione itens primeiro"); ou, para o canal e-mail, o fornecedor está sem e-mail ou os itens estão sem preço. Adicione itens; defina o fornecedor com e-mail; informe o preço dos itens; ou use o canal PDF, que não exige fornecedor nem preço.
O estoque não subiu depois de marcar como recebido: a quantidade de recebimento ficou zero em todos os itens (o sistema avisa "Informe a quantidade recebida de pelo menos um item"), ou o item do pedido não está vinculado ao item do catálogo de insumos. Reabra o modal de recebimento e informe a quantidade; e confira se o item do pedido está vinculado ao catálogo.
O pedido ficou em "Parcial" depois do recebimento: só parte da quantidade foi lançada. Clique em Receber entrega de novo e lance o restante para fechar o pedido como "Recebido".
Erro "Selecione um fornecedor" ao pedir cotação: o campo de fornecedor ficou vazio no modal de adicionar cotação manual. Selecione um fornecedor antes de confirmar.
O recebimento não alocou o material para a ordem que aguardava: o item do pedido não tem o vínculo de requisição (foi criado direto no pedido, não via requisição), ou a ordem já foi cancelada. Nesse caso o material entrou no estoque como saldo livre (disponível) e a próxima autorização vai reservá-lo normalmente.
Erro "extensão não permitida" ao subir um documento: o arquivo está em um formato não aceito. Converta para PDF ou imagem antes de subir.