Requisições e pedidos de compra
Última atualização: 18/06/2026, 13:17
As compras no PROMAX CNC funcionam em dois níveis: a requisição de materiais (o que a produção precisa comprar) e o pedido de compra (a ordem formal ao fornecedor). Essa separação distingue quem identifica a necessidade de quem efetivamente compra.
Onde fica: menu Fábrica, em Suprimentos, opção Compras, com as abas Requisições de Materiais e Pedidos de Compra.
A lógica dos dois níveis
A produção ou o conferente gera a requisição (código REQ-XXXX), que registra a necessidade: "precisamos de tantas dobradiças, tantas chapas".
O comprador consolida requisições de várias ordens de produção em pedidos (código PC-XXXX) e dispara ao fornecedor.
Assim, a pessoa do chão de fábrica pede sem precisar saber de fornecedor ou preço, e o comprador junta tudo e negocia.
Quando uma requisição nasce sozinha
A requisição pode ser criada automaticamente em dois momentos, sempre com o interruptor de estoque ligado (em Configurações, Estoque):
Quando a conferência de estoque aponta falta (origem "conferência").
Quando o sistema detecta falta de chapa ou material ao autorizar a ordem de produção (origem "produção").
Como criar uma requisição manual
Use o botão Nova Requisição. Você adiciona linhas (buscando no catálogo ou digitando um item novo), informa a quantidade, a unidade, a categoria e o tipo (Material ou Chapa), e salva. Apertar Tab ou Enter na última linha já abre uma linha nova, então dá para lançar vários itens em sequência.
Por que uma requisição some da lista
A lista de requisições só mostra as que estão abertas ou parcialmente atendidas. Quando uma requisição é totalmente atendida ou cancelada, ela sai da visualização. Se uma requisição "sumiu", provavelmente ela foi atendida, não apagada.
O status de cada item da requisição
Dentro de uma requisição, cada item mostra para onde ele foi:
"Na requisição" (amarelo): nada foi comprado ainda.
"Em pedido PC-XXXX" (ciano): já existe um pedido vinculado, mas o material ainda não chegou.
"Recebido" (verde): o material entrou no estoque.
Como transformar requisição em pedido
Clique na linha da requisição para expandi-la, marque os checkboxes dos itens que quer comprar (use Shift+clique para marcar uma faixa inteira de uma vez) e clique em Transformar em Pedido de Compra.
Esse botão também aparece em uma barra fixa no topo, mostrando "N itens selecionados", sempre que você tem itens marcados. Você pode marcar itens de requisições diferentes (de ordens diferentes) e gerar o pedido de uma vez só, consolidando a compra.
O agrupamento por fornecedor
Na hora de gerar o pedido, o sistema agrupa as linhas pelo fornecedor padrão de cada item do catálogo e cria um pedido por fornecedor automaticamente. Os itens que não têm fornecedor preferencial vão para um pedido "Fornecedor a definir", que você ajusta depois. Enquanto o sistema busca os fornecedores, aparece a mensagem "Resolvendo fornecedores preferenciais...".
Como criar um pedido do zero
Se preferir, vá na aba Pedidos de Compra, clique em Novo Pedido, informe o fornecedor (opcional) e as observações, e adicione os itens no detalhe do pedido.
Como ler a tela de Requisições
Na aba Requisições de Materiais você vê as requisições abertas e parciais, com o código REQ-XXXX, a ordem de produção e o cliente, a quantidade de itens, o status (Aberta, Parcial, Atendida, Cancelada) e a data. A requisição com ordem vinculada mostra o código da ordem como link. Ao expandir, você vê os itens com as colunas Necessário, Atendido, Falta e Destino.
Como ler a tela de Pedidos
Na aba Pedidos de Compra há filtros por status (Todos, Rascunho, Em cotação, Pedido emitido, Confirmado, Parcial, Recebido, Cancelado) e a tabela com o código PC-XXXX, o fornecedor, os itens, o valor, o status e a data.
Casos especiais
Um item já totalmente comprado tem o checkbox desabilitado (a falta chegou a zero).
O Shift+clique seleciona a faixa de itens entre o último que você clicou e o atual.
Um pedido gerado sem fornecedor nasce como "Fornecedor a definir", editável no detalhe.
Se algo der errado
Não aparece nenhuma requisição na lista: não há ordens com falta de material; todas as requisições foram atendidas ou canceladas; ou o interruptor de verificação de estoque está desligado. Confira se o interruptor "Verificar estoque ao autorizar" está ativo nas configurações; e crie uma requisição manual para necessidades pontuais.
Erro "Cada item precisa de uma descrição" ao salvar a requisição: algum campo de descrição ficou vazio. Preencha a descrição de todos os itens ou remova as linhas vazias.
Erro "Cada item precisa de quantidade maior que zero": alguma linha está com quantidade zero ou vazia. Informe uma quantidade válida.
Ao gerar o pedido, aparece "Informe uma quantidade maior que zero para cada item": alguma linha do modal de geração ficou zerada. Ajuste a quantidade antes de confirmar.
O pedido foi criado mas o fornecedor ficou "a definir": os itens selecionados não têm fornecedor padrão configurado no catálogo. Abra o pedido e defina o fornecedor manualmente; ou cadastre o fornecedor padrão no item do catálogo para as próximas vezes.